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Sistema de Control Interno

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​VIGENCIA 2018

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1. Informes de Gesti​​ón, Evaluación y Auditoria



1.1. Evaluación de Gestión por Dependencias


1.1.1. Nivel Nacional


1. Dirección General
1.1. Oficina de Control Interno
1.2. Oficina de Tecnología de la Información
1.3. Oficina Asesora de Planeación
1.4. Oficina Asesora Jurídica
1.5. Oficina de Comunicaciones
1.6. Oficina de Gestión Regional

2. Subdirección General para la Superación de la Pobreza
2.1. Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social
2.2. Dirección de Acompa§amiento Familiar y Comunitario

3. Subdirección General de Programas y Proyectos
3.1. Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas
3.2. Dirección de Inclusi¢n Productiva
3.3. Dirección de Infraestructura Social y Habitat

4. Secretaria General
4.1. Subdirección de Contratación
4.2. Subdirección de Operaciones
4.3. Subdirección Financiera
4.4. Subdirección de Talento Humano


1.1.2. Direcciones Regionales 



1.2. Informe de Rendición de la Cuenta Fiscal a la Contraloría General de la República Certificado de Transmisión Vigencia 2017

Certificado 3257-20171231-12
Rendición de la Cuenta Fiscal. Vigencia 2017


1.3. Informe de Rendición de Cuentas a los Ciudadanos

Informe Rendición de Cuentas Vigencia 2017 Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación

1.3.1 Informe de Evaluación Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación  - Vigencia 2017

Informe de evaluación audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía del sector de la inclusión social y la reconciliación



1.4. Informes a Organismos de Inspección Vigilancia y Control


1.4.1. Contraloría General de la Republica


Personal y Costos

Personal y Costos - Vigencia 2017


Gestión Contractual 


2. Reportes de Control Interno

 

2.1. Auditorias y Seguimientos


2.1.1.  Programación 


Programa Anual de Auditorías, Asesorías, Acompañamientos, Seguimientos e Informes de Ley - PASI - vigencia 2018. 

Programa Anual de Auditorías, Asesorias, Acompañamiento, Seguimiento e Información de Ley PASI - 2018

Programa Anual de Auditorias, Asesorias, Acompañamiento, Seguimiento e Información de Ley PASI - 2018

Programa de Asesorías y Acompañamientos PASI 2018

 Cultura de Autocontrol

Boletín Fomento Cultura de Autocontrol


2.1.2.  Informes de Auditoria Interna


Línea Contable, Financiera, Gestión Documental, Inventarios y Evaluación y Gestión de Planes de Acción y Otros

A-03-2018 - Informe de Auditoría Interna Gestión Financiera Asuntos Tributaríos

NOTA ACLARATORIA A-03-2018 - Informe de Auditoría Interna Gestión Financiera Asuntos Tributaríos

A-04-2018 - Informe de Auditoría Interna Gestión Financiera GIT Comisiones y Desplazamientos

NOTA ACLARATORIA A-04-2018 - Informe de Auditoría Interna Gestión Financiera GIT Comisiones y Desplazamientos

A-04-2018-Plan de Mejoramiento Auditoria Interna Gestión Financiera GIT Comisiones y Desplazamientos

A-05-Informe Auditoría Interna-Gestión Financiera-Subdirección de Operaciones y Oficina Asesora Jurídica-Cajas Menores


Línea Jurídica Compras y Contratación Entes Externos y Otros

A-14-2018 - Informe Auditoría Interna - Gestión Jurídica - Oficina Asesora Jurídica

A-15-2018 – Informe Auditoría Interna - Gestión Adquisición de Bienes y Servicios – Subdirección de Contratación


Línea Enfoque de Hacia la Prevención 

A-16-2018 - Informe de Auditoría Interna Gestión y Articulación de Oferta GIT Cooperación Internacional y Donaciones

A-16-2018 Plan de mejoramiento Auditoría Interna Gestión y Articulación de Oferta GIT Coopperación Internacional y DOnaciones

A-17-2018 - Informe de Auditoria Interna Gestión de Acompañamiento GIT Acompañamiento Social de Vivienda Gratuita

A-17-2018- Plan de Mejoramiento Auditoria Interna Gestión de Acompanamiento GIT Acompañamiento Social de Vivienda Gratuita

Línea de Control Interno Informático

A-07-2018-Informe de Auditoría InternaGestión de Tecnología. Infraestructura y servicios de Tecnología de la información

A-07-2018 - Plan de Mejoramiento Auditoria Interna Gestión de Tecnología Infraestructura y Servicios de Tecnología de la Información 

A-08-2018 - Informe de Auditoria Interna - Subdirección Financiera - ULISES

A-08-2018-Plan de Mejoramiento Auditoria Interna-Subdirección Financiera-ULISES


A-09-2018 - Informe de Auditoria Interna – Gestión de Administración Logística - PCT

A-09-2018 - Plan de Mejoramiento Auditoria Interna Gestión de Administración Logística PCT

A-10-2018 - Informe de Auditoria Interna - Gestión para la Inclusión Social – DTMC - SIFA y SIJA


A-11-2018- Informe de Auditoría Interna - Gestión del Talento Humano - KACTUS

A-11-2018 - Plan de Mejoramiento Auditoria Interna Gestión de Talento Humano KACTUS

A-13-2018 - Informe de Auditoria Interna - Dirección de Inclusión Productiva - KOKAN

Auditorias Adicionales

AA-01-2018 - Informe de Auditoria Interna Adicional - Eje Ambiental


2.1.3 Seguimientos a Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas

S-01-2018-Seguimiento Auditoría GIT Administración del Talento Humano 2017

S-02-2018-Seguimiento Auditoría Gestión de Talento Humano GIT Bienestar 2017

S-03-2018 - Seguimiento Observaciones Auditoria Subdirección de Contratación - Gestión Adquisiciones Bienes y Servicios 2017

S-04-2018 - Seguimiento Auditoria GIT Participación Ciudadana 2017

S-05-2018 - Seguimiento Auditoría Subdirección de Operaciones GIT Gestión Documental 2017

S-06-2018 - Seguimiento Auditoria Subdirección de Operaciones GIT Prestación de Servicios 2017

S-07-2018 - Seguimiento Auditoria Subdireccion de Operaciones Propiedad Planta y Equipo 2016

S-09-2018 - Seguimiento Auditoria Subdirección General para la Superación de la Pobreza 201

S-10-2018 - Seguimiento Auditoria Subdirección General de Programas y Proyectos 2016

S-11-2018 - Seguimiento Auditoria Dirección Regional Norte de Santander 2017

S-12-2018 - Seguimiento Auditoria Dirección Regional Cauca 2017

S-13-2018 - Seguimiento Auditoria Dirección Regional Quindío 2017

S-14-2018 – Seguimiento Auditoría Dirección Regional Chocó 2017

S-15-2018 - Seguimiento Auditoría Dirección Regional Arauca 2017

S-16-2018-Seguimiento Auditoría Dirección Regional Magdalena 2017

S-17-2018 - Seguimiento Auditoría Dirección Regional Sucre 2017

S-18-2018 - Seguimiento Auditoria Dirección Regional Córdoba 2017


2.2.  Estado General del Sistema de Control Interno

Informe Pormenorizado de Control Interno - Primer Cuatrimestre

Informe Pormenorizado de Control Interno - Segundo Cuatrimestre

Informe Pormenorizado de Control Interno - Tercer Cuatrimestre


2.3. Legalidad del Software y Derechos de Autor

Certificado Transmisión Informe Uso Legal de Software - Vigencia 2017


2.4. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC

Informe de Seguimiento - Primer Cuatrimestre

Informe de Seguimiento - Segundo Cuatrimestre

Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción - Primer Cuatrimestre

Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción - Segundo Cuatrimestre.


2.5. Austeridad del Gasto Público​

Informe - Primer Trimestre

Informe - Segundo Trimestre

Informe - Tercer Trimestre


2.6. Ejecución Presupuestal


Informe de Seguimiento Ejecución Presupuestal

Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - 1er trimestre

Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal - 2do trimestre


2.7 Acuerdos de Gestión Gerentes Públicos

Informe de seguimiento Vigencia 2017 – 2018

Anexo 3. Evaluación de Acuerdos de Gestión Vigencia 2017.zip

Anexo 4. Concertación de Acuerdos de Gestión Vigencia 2018.zip


2.8. Sistema Único de Información de Personal

Informe de Seguimiento SIGEP - Primer Semestre 2018


2.9. Seguimiento y Evaluación PQRSD 


Informe de Seguimiento y Evaluación al Tratamiento de PQRSD - Primer Semestre


2.10. Plan Anual de Adquisiciones 

Informe de Seguimiento - Primer Trimestre 2018

Informe de Seguimiento - Segundo Trimestre 2018


3. Planes de Mejoramiento


Seguimiento a Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República

Certificado de Transmisión SIRECI Seguimiento Plan de Mejoramiento Estado Contables y Gestión - Vigencia-2016
Certificado de Trasmisión SIRECI 2018/06/30 Seguimiento Plan de Mejoramiento Estados Contables y Gestión - Vigencia-2016

Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloria General de la República producto de la auditoria vigencia 2016



Suscripción planes de mejoramiento


Certificado de Transmisión Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera Contraloría General de la República - Vigencia 2017

Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera Contraloría General de la República - Vigencia 2017

Plan de Mejoramiento por hallazgo de la DIP

Certificado de Transmisión SIRECI Plan de Mejoramiento hallazgo de la DIP

Informes de Auditoria Contraloría General de la República


Informe Final Auditoria Financiera Contraloría General de la República - Vigencia 2017



Archivo General de la Nación – AGN

Primer Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivo General de la Nación
Segundo Seguimiento Plan de Mejoramiento Archivo General de la Nación





4. Defensa Judicial


Informe de procesos Defensa Judicial - Primer Trimestre 2018

Informe de procesos-Defensa-Judicial - Segundo Semestre 2018

Informe de procesos-Defensa Judicial - Tercer Trimestre 2018