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Sistema de Control Interno

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​VIGENCIA 2019


 

1. Informes ​de Gesti​​ón, ​Evaluac​​​ión y Auditoria


 

1.1. Informes a Org​​anismos de Inspección Vigilancia y Control

1.1.2. Pro​curaduría General de la Nación

Informe de Cumplimiento Ley de Transparencia 1712-2014 corte 31 de marzo 2019

Informe Cumplimiento Ley de Transparencia 1712 de 2014 corte 30 de agosto de 2019

Reporte de Cu​mplimiento ITA para el Periodo 2019 Semestre 2

​​​1.1.3. Contraloría General de la República​​​​​​​​​​​​


Gestión Contractual​​​​

Certificado de transmisión SIRECI Gestión Contractual Primer Trimestre 2019

Certificado de transmisión SIRECI Gestión Contractual Segundo Trimestre 2019

Certificado de transmisión SIRECI Gestión Contractual julio-agosto 2019

Postconflict​​​o​

 ​​​​​Certificado de transmisión SIRECI Postconflicto Vig 2018

1.1.4. Contaduría General de la Nación​

Boletín de Deudores Morosos​

Informe seguimiento boletín de deudores morosos del Estado -BDME - Primer Semestre de 2019

1.2. Informe de Evaluación SIIF Nación​​

In​forme de evaluación al cumplimiento de las políticas de operación y seguridad por parte de los usuarios del SIIF nación

1.3. Informe de Rendición de Cuentas a los Ciudadanos

Informe Rendición de Cuentas Vigencias 2018 Sector de La Inclusión Social y la Reconciliación

1.4. Ley de Cuotas​​

Informe Sobre Cumplimient​o de Ley de Cuotas - Ley 581 de 2000 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
 

2. Reportes de Co​​ntrol Interno​​


 

2.1. Auditorias y Seguimientos

​2.1.1. Prog​ramación

Plan Anual de Auditorías, Asesorías, Acompañamientos, Seguimientos e Informes de Ley - PASI - Vigencia 2019

Plan Anual de Auditorías, Asesorías, Acompañamientos, Seguimientos e Informes de Ley - PASI - Vigencia 2019


 

2.1.2 Seg​​uimien​tos a Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas​​​​​​​


 

Vigenc​ia 2015​​​​

S-91-2019 y S-92-2019 Plan de M​ejoramiento Oficina Asesora de Comunicaciones

Vigenc​ia 2016​​​​​

S-51-2019 y S-52-2019 Plan de Mejoramiento Subdirección Financiera AC-SDF-01-2016

S-53-2019 - PLAN DE MEJORAMIENTO SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES - AC-SDF-PPE-02-2016

S-55-2019 y S-56 -2019-GESTIÓN FINANCIERA AC-SDF-03-2016

S-57-2019 y S-58-2019- PLAN DE MEJORAMIENTO JURIDICA AC- OAJ-06-2016

S-61-2019-PLAN MEJORAMIENTO CAQUETA AC-DR9-12-2016

S-65-2019 y S-66-2019 - PLAN DE MEJORAMIENTO BOGOTA AC-DR5-15-2016

S-67-2019 y S-68-2019- PLAN DE MEJORAMIENTO CESAR AC-DR12-21-2016

S-69-2019 y S-70-2019-PLAN DE MEJORAMIENTO GUAVIARE-AC - DR18 - 22 - 2016

S-71-2019 2019 - PLAN DE MEJORAMIENTO RISARALDA AC - DR27 - 20 -2016

​S-73-2019 Plan de Mejoramiento Valle AC-DR33-25-2016

S-75-2019- PLAN DE MEJORAMIENTO TOLIMA A-C DR31 - 16 - 2016

S-77-2019 y S-78-2019 - PLAN DE MEJORAMIENTO REGIONAL BOYACÁ - AC-DR07-29-2016.PDF

S-79-2019 y S-80-2019 PLAN MEJORAMIENTO MAGDALENA MEDIO AC - DR21 - 37 - 2016

S-81-2019 -PLAN MEJORAMIENTO GUAINÍA AC-DR16-35-2016

​S-83-2019 y S-84-2019 - PLAN MEJORAMIENTO HUILA AC- RD19 - 23- 2016

S-89-2019 y S-90-2019- PLAN MEJORAMIENTO AMAZONAS AC-DR01-34-2016

​S-93-2019 y S-94-2019-PLAN​ DE MEJORAMIENTO SUBDIRECCIÓN GENERAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA 2016

Vigenc​ia 2017

S-35-2019 Plan de Mejoramiento GIT Administración del Talento Humano AC – SDTH – GIT- ATH- 1 -2017

​S-39-2019 y S-40-2019 Plan de Mejoramiento Norte de Santander AC-DR23-11-2017

S- 41 -2019 y S-42-2019 - PLAN DE MEJORAMIENTO QUINDÍO AC-DR26-13-2017

S- 43 - 2019 -SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO ARAUCA AC - DR3 - 15 - 2017

​S-45-2019 Plan de Mejoramiento Magdalena AC-DR20-16-2017

S-47-2019 y S-48-2019 PLAN DE MEJO​RAMIENTO SUCRE AC – DR30 – 17 -2017

​S-49-2019- PLAN MEJORAMIENTO CORDOBA -AC -DR14 - 18 -2017

Vigen​​cia 2018​​​

S-05-2019 y S-06-2019 Plan de Mejoramiento GIT Asuntos Tributarios  AC – 03 -2018

S-13-2019 Plan de Mejoramiento Gestión de Tecnología A-07-2018

S- 33- 2019- SEGUIMIENTO GESTION DE ACOMPAÑAMIENTO-A-17-2018

S-03-2019 y S-04-2019-GESTIÓN TALENTO HUMANO-A-02-2018​

S-07-2019 y S-08-2019 SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO GESTIÓN FINACIERA- A-04-2018

S-15-2019 y S -16 - 2019 GESTION FINANCIERA-A-08-2018

S-17-2019 - PLAN DE MEJORAMIENTO GESTION DE ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA - A-09-2018

S-19-2019 y S-20-2019 PLAN DE MEJORAMIENTO DTMC AC – 10 -2018

S-27-2019 y S-28-2019 - PLAN DE MEJORAMIENTO GESTIÓN JURÍDICA - A-14-2018

S-29-2019 PLAN DE MEJORAMIENTO GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A - 15 - 2018

S-31-2019- PLAN DE ​MEJORAMIENTO DIRECCION DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA OFERTA SOCIAL - A-16-2018
 

2.1.3. Informes de Auditoría Interna

Línea de Control Interno Financiero

A-01-2019 - Informe de Auditoría ​In​terna - Gestión Financiera - Subdirección Financiera GIT Tesorería

A-02-2019 - Informe de Auditor​ía ​In​t​erna - Gestión Financie​ra - Su​bdireccion Financiera GIT Presupuesto

Línea de Control Interno Talento Humano y Co​​municaciones​

A-06-2019 - Informe de Auditoría Interna, Gestión del Talento Humano-GIT - Administración del Talento Humano-Discapacidad

A-06-2019 - Pla​n de Mejoramiento Auditoria Interna Gestión del Talento Humano - GIT Administración del Talento Humano - Discapacidad

A-09-2019 – Informe de Auditoría Interna, Servicio y Ate​nción al Ciudadano​

Línea de Control Interno Informática​​

A-10-2019-Informe de Auditoria ​In​terna Gestión de la Información - Políticas de Seguridad de la Información

A-11-2019 - Informe​ Auditoría Gestión del Talento Humano - Sistema de Información SIGDI

Línea de Control Interno Misional

A-14-2019 - Informe de Auditoria Interna - Gestión para la Inclusión Social - Dirección de Transferencias Condicionadas

​​2.2.  Estado General del Sistema de Control Interno

Informe Pormenorizado de Control Interno - Primer Cuatrimestre

Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno - Segundo Cuatrimestre

2.3. Ejecución Presupuestal​​

​​Informe de Segui​​​miento Ejecución Presupuestal​ ​​​

Informe de Seguimiento a Ia Ejecución Presupuestal - 1e​r trimestre

Informe de S​eguimiento a la Ejecucion Presupuestal - 2do trimestre

2.4. Plan Anual de Adquisiciones​​​

Informe de Seguimiento​ - Primer Trimestre 2019

Informe de Seguimiento-Segundo​ ​Trimestre 2019

2.5. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC​

Informe de Seguimiento - Primer Cuatrimestre

​Informe de Seguimiento -Segun​do Cua​trimestre

Seguimiento al Mapa de Riesgos ​de Corrupción - Primer Cuatrimestre

​Informe del Seguimiento a Riesgos Operacionales - Primer Cuatrimestre

Seguimiento al Mapa de Riesgos ​de Corrupción - Segundo Cuatrimestre

Informe del Seguimiento a R​iesgos Operacionales-Segundo Cuatrimestre

2.6. Acuerdos d​​e Gestión Gerentes Públicos

Informe de Seguimiento - Vigencia ​2018-2019

2.7. Austeridad del Gasto Público​​

Informe de Seguimiento de Austeridad y Efi​ciencia del Gasto Público correspondiente al Primer Trimestre de 2019

Informe de Seguimiento de A​usteridad y Eficiencia del Gasto Público correspondiente al Segundo Trimestre de 2019


2.8. Sistema Único de Información de Personal

Informe de Seguimiento SIGEP - Primer Semestre 2019 

2.9. Seguimiento y Evaluación PQRSD

Informe de Seguimi​ento y Evaluación al Tratamiento de PQRSD - Primer Semestre

2.10 Arqueos de Caja

Arqueo Cajas Menores - Subdirección de Operaciones - 15-05-2019

​Arqueo de Caja ​Menor - Ofic​ina Asesora Jurídica - 03-10-2019


 

3. Planes ​​de Mejora​​miento

​​3.1. Informes de Auditoria Contraloría General de la República

Informe de Auditoría de Desempeño de la Preparación para la Implementación de los ODS, con Énfasis en el ODS 5

Informe de Auditoría Financiera CGR vigencia 2018

3.2. Suscripción planes de mejoramiento

Plan de Mejoramiento ODS 5

Certificado de Transmisión SIRECI Plan de Mejoramiento ODS 5

Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera CGR vigencia 2018

Certificado de transmisión SIRECI Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera CGR vigencia 2018

Plan de Mejoramiento Auditoria Sentencias Putumayo

Certificado de transmisión​ SIRECI Plan de Mejoramiento Sentencias Putumayo

Plan de Mejoramiento Auditoria sentencias TIMBIQUI

Certificado de transmisión SIRECI Plan de Mejoram​iento Sentencias TIMBIQUI

3.3. Seguimiento a Planes de Mejoramiento Contraloría General de la República

Certificado de Trasmisión SIRECI 20190630 Seguimiento Plan de Mejoramiento CGR

Archivo General de la Nación – AGN​​

Cuarto Seguimiento Plan de Mejoramiento  ​Archivo General de la Nacion